一、课程内容简介
《电商税务合规实务应对 （国内＋跨境）》 是一套面向**国内电商、跨境电商、直播带货及多店铺经营者**的税务合规实务课程，围绕 “**收入申报—增值税—企业所得税—进项发票—主体选择—平台数据报送—出口报关退税—成本费用处理—风险应对**” 系统展开。跨境部分重点讲解出口报关模式、增值税与所得税政策应用、平台收费计税、赛维模式、店铺租赁、全额收入申报、出口退税及当前跨境经营中的税务难点；国内部分则结合平台报送数据与税务短信不一致、小规模销售额超 500 万、一般纳税人进项不足、无票成本、个体户核定、店铺主体变更与注销、直播带货佣金、投流费用、红包返现、小额打款及印花税等实际场景进行拆解。课程通过大量案例帮助经营者建立从**主体规划、收入确认、成本票据到申报处理与风险排查**的完整合规思路。具体税务处理仍应结合经营所在地、主体类型及当期政策执行。
二、适合学习人群
1. 国内电商店铺经营者
2. 跨境电商卖家及团队
3. 直播带货与电商公司负责人
4. 电商财务、会计及税务人员
5. 面临无票成本与申报问题的商家
三、学习后的收获
1. 掌握国内电商税务合规框架
2. 理清跨境报关与出口退税逻辑
3. 学会处理平台报送与申报差异
4. 掌握无票成本及进项不足应对思路
5. 建立主体、收入、成本与申报风控体系
四、课程目录：
01. 第 1 节 跨境电商出口报关模式讲解
02. 第 2 节 跨境电商可以免增值税吗？所得税能核定吗？
03. 第 3 节 平台增值税计税依据可以扣除平台的收费吗？买单配票行得通吗？
04. 第 4 节 跨境电商赛维模式讲解 1
05. 第 5 节 跨境电商赛维模式讲解 2
06. 第 6 节 跨境电商通过店铺租赁方式靠谱吗？
07. 第 7 节 跨境电商被要求强制申报全额收入该怎么办？
08. 第 8 节 跨境电商当前的困局
09. 第 9 节 跨境电商出口退税太难怎么办？
10. 第 10 节 跨境电商总结
11. 第 1 节 为什么要学习税务合规？
12. 第 2 节 收到税务短信与平台报送不一致怎么办？
13. 第 3 节 收到税务短信通知不一致怎么办？ 及电商监管历史背景
14. 第 4 节 收到税务短信第三季度销售额 与平台报送不一致怎么办？
15. 第 5 节 第三季度小规模销售额超 500 万怎么办？
16. 第 6 节 买车抵税的规划案例
17. 第 7 节 隐匿收入 2.8 亿被查如何补缴？
18. 第 8 节 一般纳税人电商未及时取得进项该如何规划？
19. 第 9 节 一般纳税人当期没有取得发票企业所得税怎么规划？
20. 第 10 节 电商主体该如何选择税负最优？ 个人 c 店未报税有没有风险？
21. 第 11 节 电商注销了有没有补税风险？
22. 第 12 节 店铺主体频繁变更有没有风险？
23. 第 13 节 个体户电商的核定政策如何运用？
24. 第 14 节 无法取得发票 增值税 所得税高怎么合规？(上）
25. 第 15 节 无法取得发票增值税所得税高怎么合规 （中）
26. 第 16 节 无法取得发票增值税所得税高怎么合规？（下）
27. 第 18 节 电商红包返现，风险大，怎么合规处理？
28. 第 19 节 小额打款：好评返现如何处理？ 增值税：这种需要冲减收入吗？
29. 第 17 节 有限合伙企业的税务应用
30. 第 23 节 电商印花税如何缴纳？
31. 第 24 节 直播+带货 模式案例解析
32. 第 20 节 电商支付带货佣金 无发票个税高 怎么合规？
33. 第 21 节 电商投流费占比很高 全额扣除风险大 怎么合规？
34. 第 22 节 无需 索要发票加多少税点合适？
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